横河精密: 内部控制审计报告 热讯

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宁波横河精密工业股份有限公司中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层                                              www.zhcpa.cnFloors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,HangzhouTel.0571-88879999 Fax.0571-88879000                                                                                       中汇会审[2026]3804号宁波横河精密工业股份有限公司全体股东：      按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了宁波横河精密工业股份有限公司(以下简称横河精密公司)2025年12月31日的财务报告内部控制的有效性。      一、企业对内部控制的责任      按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是横河精密公司董事会的责任。      二、注册会计师的责任      我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。      三、内部控制的固有局限性      内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。      四、财务报告内部控制审计意见      我们认为，横河精密公司于2025年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层                                               www.zhcpa.cnFloors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,HangzhouTel.0571-88879999 Fax.0571-88879000                                                第   1   页 共 2 页      (此页无正文)      中汇会计师事务所(特殊普通合伙)                                            中国注册会计师：                     中国·杭州                                        中国注册会计师：                                                                  报告日期：2026年4月8日中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层                                              www.zhcpa.cnFloors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,HangzhouTel.0571-88879999 Fax.0571-88879000                                                第   2   页 共 2 页仅供中汇会审[2026]3804号报告使用仅供中汇会审[2026]3804号报告使用